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英国威廉希尔公司财务报账审签办法

（试行）

为进一步规范学院财务行为，加强财务监督和管理，保证学院财务工作顺利进行，本着“节俭、公开、透明”的原则，根据学校有关规定，制定公司财务报账审签办法。

第一条 学院财务报账实行事前审批、逐级审签制度，重要事项经公司党政联席会议研究通过后进行。

第二条 公司党政联席会议研究财务支出事项时，学院办公室负责做好会议记录，重要事项形成《会议纪要》保存。

第三条 经办人办理各项财务支出事项，应当经各口分管领导批准，重要事项应当经学院主要领导或公司党政联席会议批准后进行。未经批准的支出费用自行承担。

第四条 经办人提供的发票等报账单据，应当符合学校财务纪律和财务制度，否则不予办理报账签字手续。

第五条 2000元以下经费支出审签程序：

1、经办人提供符合要求的报销单据；

2、各口分管领导审核，在报销标签“验收人”处签名；

3、分管财务领导审签。

第六条 2000以上（含2000元）经费支出审签程序：

1、经办人提供符合要求的报销单据；

2、各口分管领导审核，在报销标签“验收人”处签名；

3、公司党政联席会议研究通过；

4、分管财务领导审签。

第七条 经办人提供不符合要求的单据，办理未经批准的支出项目，以及违反学校规定支出经费等，由经办人自行负责。

第八条 本办法与学校规定不一致的，以学校规定为准。

第九条 本办法经公司党政联系会议通过，自公布之日起施行。

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                                       二〇一六年六月六日